廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
發(fā)布時間：2023-02-08 10:28 閱讀：1947次
目 錄
一、基本職能及主要工作
（一）廣元市人民代表大會常務(wù)委員會職能簡介
（二）市人大常委會辦公室2023年重點工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
（一）公務(wù)接待費與2022年預(yù)算相比
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算相比
（三）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算相比
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）廣元市人民代表大會常務(wù)委員會職能簡介
廣元市人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
2、對本市經(jīng)濟和社會生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督。
3、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。
4、督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。
5、辦理市人大常委會任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。
6、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
7、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。
8、聯(lián)系在廣元工作的全國人大代表及省人大代表，協(xié)助開展視察活動。
9、負責(zé)市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。
10、負責(zé)市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。
（二）市人大常委會辦公室2023年重點工作
在向著第二個百年奮斗目標(biāo)邁進之際，在廣元發(fā)展進入關(guān)鍵時期，圍繞建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市的宏偉目標(biāo)，市人大常委會工作總體要求是：緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神；深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度重要思想，全面貫徹落實中央、省委人大工作會議精神，圍繞市第八次黨代會確定的工作思路，按照《市人大常委會2023年工作要點》、《市人大常委會2023年立法工作計劃》、《市人大常委會2023年監(jiān)督工作計劃》、《市人大常委會2023年調(diào)研工作計劃》、《市人大常委會2023年重大事項決定計劃》（簡稱“一要點四計劃”）通知精神。緊扣“為代表建好家，為人民行好權(quán)”的工作思路，依法行使好立法權(quán)、監(jiān)督權(quán)、決定權(quán)、任免權(quán)，充分發(fā)揮代表主體作用，發(fā)展全過程人民民主，保證人民當(dāng)家作主，深入推進“四個機關(guān)”建設(shè)，為加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市貢獻人大力量。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市人大常委會辦公室單位下屬二級預(yù)算單位2個，其中行政單位1個（人大常委會辦公室機關(guān)），其他事業(yè)單位1個（人大常委會辦公室信息中心，未單獨編報預(yù)算）。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，市人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市人大常委會辦公室2023年收支總預(yù)算2685.88萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加335.76萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加544.64萬元，主要原因是增加人員基礎(chǔ)績效獎金。
（一）收入預(yù)算情況
市人大常委會辦公室2023年收入預(yù)算2685.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2685.88萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
市人大常委會辦公室2023年支出預(yù)算2685.88萬元，其中：基本支出2089.38萬元，占77.79%；項目支出596.5萬元，占22.21%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
市人大常委會辦公室2023年財政撥款收支總預(yù)算2685.88萬元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加526.76萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加544.64萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎金按月發(fā)放所增加經(jīng)費。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2685.88萬元、支出包括：一般公共服務(wù)支出2105.74萬元、社會保障和就業(yè)支出361.27萬元、衛(wèi)生健康支出67.76萬元、住房保障支出151.11萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市人大常委會辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2685.88萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加544.64萬元，主要原因是增加人員基礎(chǔ)績效獎金。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出2105.74萬元，占78.40%；社會保障和就業(yè)支出361.27萬元，占13.45%；衛(wèi)生健康支出67.76萬元，占2.52%；住房保障支出151.11萬元，占5.62%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為1509.24萬元，主要用于：人員工資福利；水電物業(yè)管理費、辦公費、差旅費等公用經(jīng)費支出，保障人大機關(guān)正常運行。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為429.19萬元，主要用于：完成在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出；
3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）2023年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：人大常委會會議、中心組學(xué)習(xí)會議等；
4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）2023年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：地方立法費；
5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）2023年預(yù)算數(shù)為43萬元，主要用于：對“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出；
6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）2023年預(yù)算數(shù)為27萬元，主要用于：提升各級人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出；
7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）2023年預(yù)算數(shù)為58.81萬元，主要用于：代表視察、調(diào)研等活動支出；
8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于信訪接待、督辦等支出；
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為168.43萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為192.85萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為67.76萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為151.11萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市人大常委會辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出2089.38萬元，其中：人員經(jīng)費1759.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費、生活補助、住房公積金、離休費等支出。
公用經(jīng)費329.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
市人大常委會辦公室2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)19.33萬元，其中：公務(wù)接待費2.33萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費17萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
（一）公務(wù)接待費與2022年預(yù)算相比減少0.58萬元。主要原因是壓減經(jīng)費開支。
2023年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算相比持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。
2023年安排公務(wù)用車運行維護費17萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作人員外出市區(qū)公務(wù)活動及應(yīng)急、通訊等。
2023年公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年預(yù)算相比持平，原因是2023年無公務(wù)用車購置計劃。
（三）因公出國（境）經(jīng)費與2022年預(yù)算相比持平。
2023年部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費，未安排出國（出境）任務(wù)和計劃。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市人大常委會辦公室2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
市人大常委會辦公室2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年，市人大常委會辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為329.62萬元，比2022年預(yù)算增加17.85萬元，上升5.7%。主要原因是人員調(diào)職、增級晉檔則機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加等。
（二）政府采購情況
2023年，市人大常委會辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，市人大常委會辦公室共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年市人大常委會辦公室部門預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2023年市人大常委會辦公室實行績效目標(biāo)管理的項目14個，涉及預(yù)算596.5萬元,其中一般公共預(yù)算596.5萬元。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指機關(guān)單位開展項目管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：指人大常委會會議、中心組學(xué)習(xí)會議等支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法：指地方立法所有支出；
（七）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：指對“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出；
（八）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：指提升各級人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出；
（九）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指各級代表視察、調(diào)研等活動支出；
（十）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）：指信訪接待、督辦等支出；
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十五）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
